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三河市国土资源局2016年预算情况详情见附件。
三河市国土资源局2016年预算情况说明 一、 部门主要职责及职责分类绩效目标 （一）部门主要职责 （1）实施国家有关国土资源管理法律、法规；拟定土地、矿产资源等自然资源规章；执行国家并制定全市土地、矿产等自然资源管理技术标准、规程、规范和办法。 （2）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其它专项规划；参与审核上报省政府、市政府审批的城市总体规划；指导各镇编制土地利用总体规划；组织矿产资源调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划。 （3）监督检查全市各单位对土地资源、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。 （4）拟定并实施全市耕地保护和鼓励耕地开发政策；组织实施农地用途管制，基本农田保护，组织实施全市土地开发整理工作。确保全市耕地面积不减少。 （5）管理全市地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处，城乡地籍、土地定级和地籍测量、登记、发证工作。 （6）指导土地使用权出让、转让、作价出资、租赁、交易和政府收购管理；拟定镇、村用地管理办法；指导农村集体非农土地使用权流转管理。 （7）负责基准地价制定、标定地价评测；指导评估机构从事土地评估工作；承担各类建设用地审查报批工作。 （8）依法管理全市矿产资源采矿权的审查报批工作；在授权范围内依法审查报批对外合作区块；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全市地质勘察行业管理，审查报批地质勘察单位资格，管理地堪成果。 （9）依法征收有关专项收费并负责专项管理；负责机关及所属事业单位年度经费预算建议计划的编审；安排市财政拨给的资金，并监督检查使用情况。 （10）组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外交流与合作。 （11）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）职责分类绩效目标 324三河市国土资源局 | 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | 优 | 良 | 中 | 差 | 土地资源管理 | 133955.73 | 组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。 | 实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。 | | | | | | 耕地与基本农田保护 | 8188.05 | 开展基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作。 | 完成土地复垦方案审查 | 耕地质量等别更新与监测完成率 | 100% | 80% | 70% | 0-60% | 土地变更调查新增耕地管理信息核查标注完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 永久性基本农田的划定 | 100% | 80% | 70% | 0-60% | 高标准基本农田建设 | 100% | 80% | 70% | 0-60% | 验收报备的总量平衡项目工程数量核实完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 完成占补平衡新增耕地面积率 | 100% | 80% | 70% | 0-60% | 在建土地整治项目督导（含测量）次数 | 3 | 2 | 1 | 0 | 土地复垦方案审查完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 地籍管理 | 1261.47 | 开展土地确权登记发证工作，组织县级土地利用现状变化调查和检查，更新县级土地调查数据库，生成增量数据包，开展县级的不动产统一登记工作。 | 建设全县土地登记信息动态监管查询系统 | 不动产登记工作的调查研究开展率 | 70% | 60% | 50% | 0-40% | 农村集体建设用地、宅基地确权登记发证工作（预计2016年完成工作量的50%） | 40% | 30% | 20% | 0-10% | 年度土地变更调查工作完成率 | 90% | 80% | 70% | 0-60% | 全县（包括开发区）土地登记信息动态监管查询系统建设工作完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 土地利用管理 | 124506.21 | 推进节约集约用地，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，组织实施城乡建设用地增减挂钩。 | 开展中心城区建设用地集约利用评价 | 完成土地储备入库率 | 50% | 30% | 10% | 0%-5% | 完成土地招拍挂出让面积率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 完成全市基准地价更新工作 | 90% | 80% | 70% | 0-60% | 完成全市闲置土地的清查清理工作 | 90% | 80% | 70% | 0-60% | 完成土地抵押登记前期现场勘查核实工作 | 100% | 80% | 70% | 0-60% | 是否获得“国土资源节约集约模范县” | 是 | 是 | 是 | 否 | 完成县土地市场和城市地价动态监测分析并提交季度报告 | 90% | 80% | 70% | 0-60% | 中国开发区审核公告目录（2006年版）中河北省50个开发区土地集约利用评价与更新数量 | 3 | 2 | 1 | 0 | 节约集约用地、土地利用管理相关制度改革研究完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 开展建设用地集约利用评价（中心城区）数量 | 3 | 2 | 1 | 0 | 矿产资源管理与地质环境保护 | 63907.58 | 负责全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查、重大地质勘查，推动地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作。 | 地质找矿取得显著成效，加强地质灾害防治力度和环境治理，按规定推进矿产资源管理。 | | | | | | 矿产资源开发与保护 | 1471.38 | 组织实施县级矿业权审批登记发证的管理工作，编制实施矿业权设置方案，矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理事项，下达开采总量控制指标，管理矿业权市场，调处重大矿业权权属纠纷。 | 促进我县矿产资源的合理开发利用 | 全县矿产资源勘查实施方案审查完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 全县矿产资源勘查实施方案审查完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 地质勘查 | 304.00 | 组织县级矿产资源调查评价，编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查项目和境外矿产风险勘查，管理地质勘查行业和地勘单位资质，组织实施县级找矿突破战略行动。 | 加强我县基础地质和地质找矿工作 | 地质勘查基金安排使用率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 全县地质勘查工作统筹部署，推进项目管理和监管工作完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 提交的查明矿产地个数 | 3 | 2 | 1 | 0 | 矿产资源储量管理 | | 做好矿产资源储量评审、登记统计等工作，加强建设项目压覆矿产资源查询和地质成果资料管理工作。强化矿山资源储量动态监测及矿业权监督管理，做好矿山督察，推广先进适用技术，推进矿产资源节约与综合利用。 | 完成储量评审及实地核查报告工作 | 完成委托的采矿权价款计算及评估报告审查率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 甲类生产矿山储量动态监测数据采集和探矿权、采矿权年检直报工作完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 矿产资源储量登记统计及矿产品价格信息监测工作完成率 | 100% | 80% | 60% | 0-20% | 申办及交办的建设项目压覆矿产查询服务工作完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 矿产资源勘查和开发利用督察工作完成率 | 100% | 80% | 60% | 0-20% | 储量评审及规定比例的实地核查，以及提交评审意见书及实地核查报告工作完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 地质环境保护 | 61997.20 | 开展县级地质环境综合调查评价,加强矿山地质环境保护工作，开展矿山地质环境调查评价和监测,建立矿山环境动态数据库；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹、海洋等重要保护区与保护地。 | 全面改善矿山环境 | 全县矿山地质环境调查评价与监测工作完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 地质环境保护系列标准完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 地质灾害防治 | 135.00 | 组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系。 | 掌握全县地质灾害动态现状，建立数据库和管理系统 | 地质灾害监测点排查、核查率 | 100% | 80% | 60% | 0-20% | 全县地质灾害详细调查、数据库建设与综合研究工作完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 地下水监测与地热、矿泉水管理 | | 开展地下水和地面沉降监测，服务于地下水超采综合治理、地面沉降防治和地下水污染防治。开展地热、浅层地温能和矿泉水资源调查评价、监测与数据库建设。 | 开展全县地热资源调查评价工作 | 地下水、地面沉降监测网络建设与监测率 | 20% | 15% | 10% | 0%-5% | 浅层地温能调查评价完成率 | 22% | 15% | 10% | 0%-5% | 地热资源调查评价完成率 | 100% | 80% | 60% | 0-20% | 国土资源执法与监察 | 2159.19 | 强化县级国土资源执法监察工作,提高国土资源执法能力。 | 进一步加大执法监督力度。 | | | | | | 国土资源执法监察 | 2159.19 | 对县级国土资源法律法规执行情况监督检查，依法查处国土资源违法案件。 | 开展卫片执法监察监察工作 | 重大典型违法案件调查反馈率 | 100% | 90% | 80% | 0-60% | 专项执法工作开展完成率 | 100% | 90% | 80% | 0-60% | 受理造成耕地破坏价值鉴定申请鉴定结论率 | 80% | 70% | 60% | 0-50% | 12336等违法举报督办案件反馈率 | 90% | 80% | 60% | 0-50% | 受理造成矿产资源破坏价值鉴定申请鉴定结论率 | 80% | 70% | 60% | 0-50% | 土地、矿产卫片执法监督检查各项任务完成率 | 90% | 85% | 80% | 0-70% | 地理信息管理 | 133.19 | 拟定地理信息发展规划、计划，负责测绘法规宣传、测绘资质管理、测绘项目备案登记、查处测绘违法案件，组织管理基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目，管理地方测绘基准，负责涉密地理信息成果的监督管理，管理基础测绘成果，组织、指导地理信息社会化服务，负责数字城市基础建设和管理，组织协调地理信息资源开发利用和科技推广工作。 | 加强测绘行政管理，杜绝违法测绘 | | | | | | 地理信息管理 | 133.19 | 拟定地理信息发展规划、计划，测绘法规宣传、测绘资质年度注册、复审换证、测绘项目备案登记、查处测绘违法案件。测量标志保护，涉密地理信息成果检查，基础测绘成果管理，组织数字城市建设及维护、更新。 | 及时更换测绘资质证书 | 涉密地理信息成果检查 | 是 | 是 | 是 | 否 | 测量标志保护 | 3 | 2 | 1 | 0 | 数字城市建设 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 基础测绘成果应用 | 是 | 是 | 是 | 否 | 测绘法规宣传 | 100% | 80% | 60% | 0-50% | 制定地理信息发展规划、计划 | 100% | 80% | 60% | 0-50% | 测绘项目备案登记 | 100% | 80% | 60% | 0-50% | 测绘资质年度注册、复审换证 | 是 | 是 | 是 | 否 | 国土资源政务管理 | 361.60 | 负责国土资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 进一步增强国土资源（海洋）管理能力。 | | | | | | 综合业务管理 | 151.60 | 制定编制县级国土资源规划，制定相关政策法规，开展国土资源科技发展研究等。 | 推进工矿废弃地复垦、建设绿色示范矿山基地工作 | 国土资源业务管理综合统计及制度研究完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 国土资源科技发展研究建设及外事交流活动完成率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 国土资源业务相关规划编制、修订率 | 100% | 80% | 70% | 0-60% | 项目用地预审率 | 60% | 50% | 40% | 0-30% | 综合事务管理 | 210.00 | 做好国土资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行。 | 开展信息安全体系建设工作 | 国土资源宣传工作，及相关资料编写发布 | 90% | 70% | 60% | 0-50% | 保障国土资源管理各项工作正常运行 | 90% | 70% | 60% | 0-50% | 国土资源财务管理工作完成率 | 90% | 70% | 60% | 0-50% | 国土资源管理网络体系及相关数据、档案、信息服务管理 | 90% | 70% | 60% | 0-50% | 国土资源信息安全体系建设 | 60% | 50% | 40% | 0-30% |
二、部门机构设置及构成 324三河市国土资源局 | 单位：人 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆编制数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 | 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | 合 计 | | | | 2 | 18 | 68 | 34 | 112 | | 20 | | 三河市国土资源局机关 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 2 | 18 | | 34 | | | 15 | | 三河市土地储备交易中心 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 | | | 26 | | 20 | | | | 三河市土地监察大队 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 | | | 12 | | 53 | | 5 | | 三河市国土资源所 | 事业 | 事业单位 | 财政性资金基本保证 | | | 30 | | 39 | | | |
三、部门预算说明 按照预算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。 （一）收入说明 反映本部门当年全部收入。2016年预算收入202159.45万元，其中：一般公共预算收入76591.27万元，基金预算拨款收入125568.18万元，事业收入0万元，其他收入0万元。 （二）支出说明 反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算202159.45万元，其中基本支出1642.16万元，包括人员经费1488.89万元和日常公用经费153.27万元；项目支出200517.29万元。 （三）收支预算比上年增减情况 2016年部门预算收支安排202159.45万元，较2015年预算增加35686.66万元，主要是耕地与基本农田保护、土地利用管理、地质环境保护和国土资源执法监察等工作增加了投入预算。 四、部门预算中机关运行经费的安排、使用情况 我部门2016年机关运行经费（正常公用经费）预算安排60.84万元，主要是办公费、水电费等支出，主要用于维持机关及下属事业单位正常运行的日常费用。 五、“三公”经费增减变化原因 我部门2016年“三公”经费预算较2015年压减8万元，主要是公务用车量减少，招待支出减少。 六、政府采购预算情况 我部门2016年安排政府采购预算合计33725.74万元，其中：一般公共预算拨款31048.88万元，政府性基金预算安排2676.86万元，共涉及1个预算单位的13个项目，采购物品主要是服务，工程，办公设备等，主要用于支付项目开展时产生的代理费、监理费、预算编制费等服务费及项目实施工程所需的资金。 七、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。 2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 八、部门预算相关表格 （一）部门及所属单位整体预算表（12张） （二）机关预算表（12张）
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